岗位地图、岗位卡与日常协作

01业务起点

02协作与交接

03结果与复盘

图4：岗位按可交付责任划分而不是按部门墙划分；每个门禁有唯一A，专业职能保留明确停止权。

6.1 十八个稳定岗位

岗位ID	岗位	每日/每周输入	核心动作	稳定产出	KPI候选
ROLE-C09-01	总经理/事业负责人	组合、现金、重大风险	资源取舍、例外批准、停止项目	组合决定日志	现金跑道、组合回报、重大事件关闭
ROLE-C09-02	市场与应用战略	客户访谈、竞品、法规趋势	选择应用、定义ICP、验证价值	DOC-C09-01	有效问题率、假设关闭周期
ROLE-C09-03	销售/客户经理	账户、报价、订单、应收	推进决策链、商业谈判、回款	机会与订单台账	设计选中率、预测准确、逾期款
ROLE-C09-04	FAE/方案工程	客户系统、样片、问题单	适配、板测、问题分诊、知识转移	设计导入与支持记录	验证周期、一次解决率、支持工时
ROLE-C09-05	产品经理	市场、路线图、成本、生命周期	规格权衡、版本与退市管理	产品基线与路线图	量产转化、贡献、版本稳定性
ROLE-C09-06	系统架构	需求、接口、PPA、安全约束	架构分解、预算分配、跨域决策	架构规格与决定日志	规格变更、关键缺陷逃逸
ROLE-C09-07	数字设计	架构、IP、编码规范	RTL实现、自检、修复	可追踪RTL与说明	审查缺陷、按期完成、返工率
ROLE-C09-08	模拟/混合信号设计	指标、模型、工艺角	电路设计、仿真、版图协同	电路与仿真签核包	首硅达标率、模型偏差
ROLE-C09-09	设计验证	规格、设计、风险	计划、环境、覆盖、缺陷关闭	验证计划与关闭报告	覆盖有效性、缺陷逃逸、关闭周期
ROLE-C09-10	物理设计/发布	网表、约束、PDK、签核规则	实现、签核、发布唯一版本	DOC-C09-05	签核一次通过、ECO次数、版本差错
ROLE-C09-11	DFT与测试开发	失效模式、测试时间、设备约束	可测性、向量、限值、量产程序	测试规范与程序	测试覆盖、秒数、误判/漏判
ROLE-C09-12	质量与可靠性	样片、良率、投诉、变更	放行、遏制、失效分析、纠正	放行/8D/变更通知	客诉率、关闭周期、重复失效
ROLE-C09-13	晶圆供应链	预测、投片、产能、WIP	产能锁定、投片、交期和供应商管理	投片与WIP台账	准交、周期、晶圆良率、加急费
ROLE-C09-14	封装测试管理	裸片、封装BOM、测试程序	排产、材料、成测与谱系控制	封测批次和对账	成测良率、周期、数量差异
ROLE-C09-15	计划与库存	预测、订单、WIP、库存	需求分层、供需平衡、库龄治理	S&OP与承诺计划	交付、周转、呆滞、预测偏差
ROLE-C09-16	法务/合规/IP	合同、IP、用途、目的地	合同、权属、分类、筛查、许可	合同与合规放行	例外关闭、许可证匹配、权属完整
ROLE-C09-17	财务/商务控制	报价、成本、交付、账单、银行	成本卡、收入、信用、核销、预测	报价与会计备忘	毛利、DSO、现金桥、对账差异
ROLE-C09-18	IT与信息安全	身份、仓库、数据流、事件	最小权限、日志、备份、响应	权限账与数据处理记录	特权暴露、回收及时、事件恢复

6.2 岗位卡必须写停止权和证据，不只写职责

以 ROLE-C09-09 为例：输入为规格基线、设计版本、风险与第三方IP模型；动作是把需求映射为计划、构建环境、执行回归、审查覆盖与关闭缺陷；输出为 DOC-C09-12验证计划、DOC-C09-13缺陷台账和验证关闭报告；权限是不能自行修改产品规格，关键覆盖豁免需由架构A批准；停止权是发现验证环境失真、关键场景无证据或发布版本不一致时阻止G4；KPI不只看覆盖数字，还看逃逸缺陷、无效测试、重开率与关闭周期。

以 ROLE-C09-15 为例：计划岗位不能把销售预测直接转投片。它要标注预测来源、约束程度、客户项目、置信、取消窗和库存覆盖，结合晶圆与封测周期形成供需情景；其输出包括 DOC-C09-14滚动供需表和承诺计划；超库存上限、需求来源不明或供应商预付超授权时停止新增投片并升级。

6.3 主RACI：每个决定只有一个内部A

场景	A	R	C	I	输出
应用机会立项	ROLE-C09-02	ROLE-C09-04	ROLE-C09-03、ROLE-C09-05	ROLE-C09-01	DOC-C09-01
产品立项	ROLE-C09-05	ROLE-C09-06	ROLE-C09-17、ROLE-C09-13	设计团队	DOC-C09-03
规格冻结	ROLE-C09-06	ROLE-C09-05	ROLE-C09-09、ROLE-C09-11	商务供应链	DOC-C09-04
验证关闭	ROLE-C09-09	验证团队	ROLE-C09-06、ROLE-C09-07、ROLE-C09-08	ROLE-C09-10	验证关闭报告
流片发布	ROLE-C09-10	物理设计团队	ROLE-C09-09、ROLE-C09-12、ROLE-C09-13	ROLE-C09-01	DOC-C09-05
量产质量放行	ROLE-C09-12	ROLE-C09-11、ROLE-C09-14	ROLE-C09-05、ROLE-C09-13	销售财务	DOC-C09-07
客户报价	ROLE-C09-17	ROLE-C09-03	ROLE-C09-05、ROLE-C09-13、ROLE-C09-16	ROLE-C09-01	QUOTE-C09-*
最终用途/出口放行	ROLE-C09-16	合规专员	ROLE-C09-03、ROLE-C09-05、ROLE-C09-18	供应链财务	DOC-C09-15
投片计划	ROLE-C09-15	ROLE-C09-13	ROLE-C09-03、ROLE-C09-17	产品质量	PLAN-C09-*
收入确认	ROLE-C09-17	财务会计	销售、供应链、法务	ROLE-C09-01	DOC-C09-16
安全事件处置	ROLE-C09-18	事件响应组	ROLE-C09-16、业务数据所有者	管理层客户	INC-C09-*

6.4 一周协作节奏

周一产品与销售审设计导入，仅讨论带客户动作的机会；周二设计和验证审风险燃尽，不把“完成百分比”当质量；周三供应链审晶圆、封测、良率、在途和缺料；周四质量审投诉、失效、变更与批次遏制；周五经营会把订单、收入、库存、应收应付和现金桥放在同一页。重大事件随时升级，不等例会。

每次会议只产生三类记录：已确认事实、一个唯一A的决定、带责任人和截止日的动作。没有证据的判断标为假设；没有权限的人不能替代A；未关闭动作滚入下一期并显示逾期。会议纪要不自动改变规格、合同、订单或会计结论，需生成相应稳定对象并走批准。