正常流程、审批点与异常分支

7.1 正常订单十四步

1. ROLE-C10-02 创建机会，记录客户、用途、需求性质和角色；
2. ROLE-C10-05 建立规格差距与候选路线；
3. ROLE-C10-07 以瓶颈小时出容量情景，ROLE-C10-15 确认材料；
4. ROLE-C10-04 形成报价与合同可签版本；
5. 授权签署并满足生效条件后，建立有效订单；
6. ROLE-C10-18 完成客户/最终用途/产品和资料路径门；
7. ROLE-C10-13 确认质量计划与资格状态；
8. ROLE-C10-07 释放投片，MES建立批次与路线；
9. 制造按站点执行，设备、参数、物料和人员自动关联；
10. 异常实时hold，禁止用重跑覆盖第一次结果；
11. 晶圆测试、封装、成测形成数量与bin守恒；
12. 质量根据批准规格、测试、偏差和追溯放行；
13. 仓储按贸易/物流放行出货，客户接收或验收；
14. 财务按合同事实确认收入、核算批次成本并追踪回款。

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7.2 投片前最小检查

DOC-C10-06 投片放行单必须关联完整的 CONTRACT-C10-*、ORDER-C10-*、PRODUCT-C10-*、SPEC-C10-*、ROUTE-C10-*、物料BOM、客户资格、贸易/数据门、容量时窗和异常反应计划。若订单是预测、规格冲突、程序未批准、客户资格过期、瓶颈无容量、关键材料未放行或EHS条件不成立，系统必须阻止普通用户释放。紧急放行也不能跳过事实，只能用限时偏差记录风险、责任、数量、设备、有效期和退出条件。

7.3 WIP状态机

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状态变更需要身份、时间、原因和证据。任何人不得把 Hold 直接改为 Completed，不得删除历史路线，不得用新测试覆盖第一次失败。若系统故障采用纸面或离线记录，恢复后按原事件时间补录并由第二人复核，不能把补录时间冒充实际生产时间。

7.4 良率异常黄金二十四小时

时段	必做动作	产出
0—15分钟	验证报警/测试有效性；hold当前批、同设备/材料/窗口相关批	INC-C10-*、冻结清单
15—60分钟	保存原始数据；分层设备、腔体、班次、材料、版次、程序；停用可疑资源	初始事实包
1—4小时	估算数量、交期、客户、在制品、成本与安全影响；设唯一事件A	影响矩阵与沟通节奏
4—8小时	建假设与反证实验；确认替代容量和恢复条件	实验计划、恢复选项
8—24小时	客户事实更新；财务更新价格/应收/预计损失；质量决定处置	经批准的行动与下一门

禁止动作包括：先改测试限看良率是否变好；让设备继续跑以“多收集数据”；把相邻批次移到另一路线却不保留关联；在根因未明时对客户承诺固定恢复日；把所有差异归为操作员；为满足日报删除重测前结果。

7.5 八类高频异常

异常	第一停止范围	关键事实	关闭证据
参数漂移/设备报警	同设备、腔体、时间窗批次	原始参数、校准、维护、配方	受影响批处置＋复机验证
良率骤降	相关批、程序、材料	第一次测试、分层、相关性	根因、纠正预防和持续批验证
厂务中断	受影响设施与WIP	电、水、气、温湿度、联锁	安全恢复＋工艺/质量评估
材料偏差	同供应批和领用批	CoA、来料、储存、使用	隔离、替代资格、供应商8D
测试程序变化	同程序版本批次	版本、摘要、相关性、bin	程序批准＋受影响品重判
客供物短少	客户所有权批次	接收、领用、损耗、余料	双方确认与账实闭环
延期/客户停线	订单及关联容量	原因、恢复、合同与库存	新承诺、贷项/索赔、现金更新
EHS或数据事件	人员、设备、排放口或访问范围	监测/日志、应急、报告路径	主管门恢复与防复发验证

01洁净室内某设备触发异常后

02批次被分层冻结

03工程

04质量

05设备

7.6 返工、重测和报废

返工必须有批准路线、次数上限、风险评估和客户/规格允许性；重测要区分接触不良、设备相关性、程序缺陷和真实失效，保留第一次结果；报废需要技术、所有权、财务和EHS四条证据。报废数量不应从分母消失。客户所有晶圆的报废还需合同许可、客户通知/批准、保险与销毁见证，不得按企业自有存货直接处理。

7.7 设备复机门

修好设备不等于可恢复产品。DOC-C10-08 至少含故障时间线、维修动作、换件批号、校准/联锁、空跑或基准片结果、工艺确认、受影响批评估、质量/EHS意见、允许产品/路线、观察期和回退条件。设备负责人 ROLE-C10-09 对设备复机A，质量仍对批次放行A；不得用一次基准片合格自动释放所有历史hold批。

7.8 客诉与召回样本

客户报告电性异常时，先建立样品监管链：客户批号、数量、使用条件、失效现象、拆机/转移过程、照片与封签。内部从交付反查封装批、晶圆批、测试程序、设备/腔体、材料和变更。商业团队在技术结论前只承诺调查节奏，不承诺责任。贷项、替换货、返工与技术8D分别建对象，任何一个关闭都不代表事件整体关闭。