岗位地图、岗位卡与协作节奏

6.1 十八个稳定岗位

岗位ID表示责任域，不强制对应十八个自然人。小公司可以兼岗，但系统权限和审批分离仍要通过复核、临时授权或外部见证实现。

岗位ID	岗位	主要输入	核心动作	稳定产出	KPI与制衡
ROLE-C10-01	总经理/经营负责人	战略、组合、现金、重大风险	决定投资、组合与重大异常	经营门决定	KPI-C10-01 投资回报；制衡安全/现金
ROLE-C10-02	大客户销售	客户角色、需求、竞争	资格筛选、承诺管理、复购	OPP-C10-*、预测	KPI-C10-02 有质量赢单率；制衡回款
ROLE-C10-03	客户项目经理	合同、里程碑、客户行动	跨部门计划、风险与沟通	DOC-C10-01 项目板	KPI-C10-03 准时关闭率；制衡重开率
ROLE-C10-04	报价与合同经理	路线成本、容量、条款	价格瀑布、合同评审、变更	QUOTE-C10-*、合同包	KPI-C10-04 价格实现率；制衡偏差率
ROLE-C10-05	工艺整合负责人	客户规格、平台、DOE	选路线、资格、变更、技术停止	ROUTE-C10-*、资格包	KPI-C10-05 稳定放行率；制衡逃逸
ROLE-C10-06	产品/器件工程	版次、测试、失效数据	产品工程、限值与客户技术	产品工程报告	KPI-C10-06 问题闭环周期；制衡复发
ROLE-C10-07	主计划与产能	订单、预测、设备与维护	CTP、WIP投放、瓶颈调度	CAP-C10-*、主计划	KPI-C10-07 承诺达成；制衡WIP龄期
ROLE-C10-08	晶圆制造运营	受控路线、班次、设备状态	投片、派工、交接、异常遏制	完成晶圆、班报	KPI-C10-08 首次通过；制衡安全/返工
ROLE-C10-09	设备与厂务	PM、报警、备件、公用工程	维护、校准、联锁与恢复	设备/厂务可用证据	KPI-C10-09 可用率；制衡重复故障
ROLE-C10-10	良率与制造数据	缺陷图、参数、测试与批次	分层、归因、实验与预警	YIELD-C10-*、模型版本	KPI-C10-10 可归因损失下降；制衡误报
ROLE-C10-11	封装工艺	晶圆/裸片、封装BOM与程序	划片、贴装、互连、塑封控制	封装批、过程报告	KPI-C10-11 装配一次良率；制衡可靠性
ROLE-C10-12	测试工程	测试规格、程序、机台	程序验证、相关性、分档与重测	TEST-C10-*、bin报告	KPI-C10-12 测试覆盖；制衡逃逸/过杀
ROLE-C10-13	质量与可靠性	规格、过程、检验、偏差	放行、可靠性、客诉、审计	DOC-C10-12 放行包	KPI-C10-13 客户逃逸；制衡关闭时效
ROLE-C10-14	EHS与化学品	物质、设施、排放、作业	许可适用、监测、作业停止、应急	EHS-C10-*、台账	KPI-C10-14 超限/未遂关闭；制衡瞒报
ROLE-C10-15	采购与供应质量	需求、规格、供应能力	定点、来料、变更、供应恢复	PO、供应商放行	KPI-C10-15 合格准交；制衡集中度
ROLE-C10-16	仓储物流与客供物	放行、位置、所有权、运输	收发、盘点、包装、销毁见证	SHIP-C10-*、客供物账	KPI-C10-16 账实一致；制衡错发
ROLE-C10-17	财务、成本与信用	合同、交付、成本、银行	收入、成本、信用、现金与月结	REV-C10-*、现金桥	KPI-C10-17 可解释毛利；制衡逾期/关账质量
ROLE-C10-18	贸易与数据合规	产品参数、用途、接收者、数据	分类、筛查、许可与传输门	TRADE-C10-*、外发包	KPI-C10-18 合规放行周期；制衡漏筛

6.2 四张深度岗位卡

ROLE-C10-07 主计划与产能

输入是有效订单、分层预测、路线版本、设备能力、维护窗、工程批、人员和厂务限制。每天先看瓶颈队列和WIP龄期，再看新订单；对每个承诺给出基础、上行和故障情景；投片前确认下游不被堵死；异常时输出影响订单、可选路径和最晚决定点。输出为 DOC-C10-05 主计划、CAP-C10-* 容量承诺和日投片清单。其停止权是：订单/路线无效、瓶颈无容量、下游严重拥堵或关键材料未放行时不得投片。单看稼动率会诱导过投，因此KPI用承诺达成率与WIP超龄率成对衡量。

ROLE-C10-09 设备与厂务

输入是预防维护、报警、校准、备件寿命、能耗和公用工程趋势。动作包括锁定设备状态、批准维护后复机、验证联锁、管理旁路、追踪重复故障并与工艺评估受影响批次。输出是 DOC-C10-08 设备恢复包和厂务容量日报。其停止权包括安全联锁不可用、关键校准过期、污染/公用工程偏移未评估。MTBF不能单独使用；若靠延后维护提高可用率，未来停机和质量风险会被推迟而不是消失。

ROLE-C10-13 质量与可靠性

输入是批准规格、路线、检验/测试、偏差、可靠性和客户要求。动作包括定义放行抽样与边界、评审偏差、冻结疑似批、决定返工/报废/让步路径、主持客诉闭环。输出为 DOC-C10-12 批次放行包、NCR-C10-* 与 8D-C10-*。质量拥有不放行的专业停止权，但不能擅自承诺商业赔偿；客户项目与财务必须基于同一事实处理交期、贷项与收入。

ROLE-C10-17 财务、成本与信用

输入是有效合同、交付/验收、物料与WIP、工时、设备折旧、供应商发票、贷项和银行。动作包括履约义务判断、批次成本归集、标准差异解释、信用冻结、应收核销、十三周现金与月结抽样。输出为 REV-C10-*、COST-C10-*、DOC-C10-16 收入备忘和现金桥。财务可在合同/交付证据不完整或信用越限时停止开账/出货，但不能替代质量放行。

6.3 主RACI：每个场景只有一个A

决策	A	R	C	I
客户机会资格	ROLE-C10-02	ROLE-C10-03	ROLE-C10-05、ROLE-C10-18	ROLE-C10-01
价格与合同例外	ROLE-C10-04	ROLE-C10-04	ROLE-C10-07、ROLE-C10-13、ROLE-C10-17、ROLE-C10-18	ROLE-C10-02
工艺路线与资格	ROLE-C10-05	ROLE-C10-05、ROLE-C10-06	ROLE-C10-09、ROLE-C10-13、ROLE-C10-14	ROLE-C10-03
投片与产能承诺	ROLE-C10-07	ROLE-C10-08	ROLE-C10-09、ROLE-C10-15	ROLE-C10-03
设备复机	ROLE-C10-09	ROLE-C10-09	ROLE-C10-05、ROLE-C10-13、ROLE-C10-14	ROLE-C10-08
批次质量放行	ROLE-C10-13	ROLE-C10-13	ROLE-C10-05、ROLE-C10-11、ROLE-C10-12	ROLE-C10-16
环境/安全停止与恢复	ROLE-C10-14	ROLE-C10-14	ROLE-C10-09、ROLE-C10-13	ROLE-C10-01
跨境产品/资料放行	ROLE-C10-18	ROLE-C10-18	ROLE-C10-04、ROLE-C10-06、ROLE-C10-16	ROLE-C10-03
收入确认	ROLE-C10-17	ROLE-C10-17	ROLE-C10-04、ROLE-C10-13、ROLE-C10-16	ROLE-C10-01
重大事故经营方案	ROLE-C10-01	ROLE-C10-03	ROLE-C10-05、ROLE-C10-13、ROLE-C10-14、ROLE-C10-17	全体相关方

专业停止权与唯一A并不冲突。EHS可以因安全条件停止设备，质量可以冻结批次，合规可以阻断外发；它们各自在专业门内作A。重大经营方案的A仍只有一个，不能写“总经理、质量、EHS共同负责”而让无人对完整决定负责。

6.4 班次、每日、每周、每月协作

节奏	时间盒	参与岗位	产出
班前/班后交接	15分钟	ROLE-C10-08、ROLE-C10-09、相关工程	设备、WIP、hold、风险与负责人
日瓶颈会	20分钟	ROLE-C10-07、ROLE-C10-08、ROLE-C10-09、ROLE-C10-10	当日投放、恢复与客户影响
良率快报	15分钟	ROLE-C10-05、ROLE-C10-06、ROLE-C10-10、ROLE-C10-13	分层结论、实验与冻结范围
周S&OP执行会	60分钟	销售、项目、计划、制造、采购、财务	十三周需求容量现金情景
月经营会	90分钟	ROLE-C10-01与各A	P&L、现金、Capex、风险和动作关闭

01销售

02计划

03晶圆制造

04设备

05封装测试