第 6 章 · 共 15 章
岗位地图与岗位卡
| 岗位ID | 岗位族 | 主要职责 | 关键产出 | KPI与红线 |
|---|---|---|---|---|
| ROLE-Q02-CEO | 经营负责人 | 战略、资源、重大风险 | 经营计划、资源决策 | 不以业绩指令绕过质量 |
| ROLE-Q02-LAB-DIRECTOR | 实验室负责人 | 医疗技术与总体运营 | 授权、重大事件决策 | 报告质量、重大事件 |
| ROLE-Q02-MEDICAL | 医疗负责人 | 医学规则、咨询、危急值 | 医学审核规则 | 危急值不得漏闭环 |
| ROLE-Q02-QUALITY | 质量负责人 | 体系、内审、不符合项 | CAPA、管理评审 | 独立否决权 |
| ROLE-Q02-SALES | 销售/大客户 | 需求、合同、续约 | 需求确认、预测 | 不越权承诺项目 |
| ROLE-Q02-CS | 客服/订单 | 下单、查询、通知 | 工单和沟通记录 | 不口头篡改医嘱 |
| ROLE-Q02-PHLEBOTOMY | 采样支持 | 客户培训与采样支持 | 采样记录 | 双标识合格率 |
| ROLE-Q02-LOGISTICS | 冷链物流 | 路线、温控、交接 | 运输轨迹 | 温时完整率 |
| ROLE-Q02-ACCESSION | 样本接收 | 核对、拒收、分样 | 接收/拒收记录 | 错配零容忍 |
| ROLE-Q02-SECTION | 专业组长 | 排产、质控、技术复核 | 批次放行依据 | 失控不得检测放行 |
| ROLE-Q02-TECH | 医学检验人员 | 检测、复检、维护 | 原始结果与记录 | 按SOP操作 |
| ROLE-Q02-REVIEWER | 授权审核 | 结果审核与报告签发 | 签发报告 | 异常规则闭环 |
| ROLE-Q02-BIOSAFETY | 生物安全员 | 风险评估、暴露应急 | 台账与演练 | 泄漏暴露及时处置 |
| ROLE-Q02-SUPPLY | 采购设备 | 试剂批次、库存、维护 | 合格供应与设备档案 | 断供、过期、未经准入替代 |
| ROLE-Q02-IT | LIS/数据 | 接口、权限、备份 | 日志、恢复证据 | 禁止直接改结果库 |
| ROLE-Q02-FINANCE | 财务结算 | 对账、开票、收款 | 账龄和毛利 | 业务财务勾稽 |
| ROLE-Q02-HR | 人力合规 | 资质、培训、排班 | 能力矩阵 | 未授权不得上岗 |
| ROLE-Q02-AUDIT | 合规内审 | 独立检查与追踪 | 审计报告 | 问题不得静默关闭 |
岗位卡统一读法是“输入—动作—输出—证据—升级”。例如样本接收岗输入为封装样本、医嘱、运输记录；动作是核标识、容器、样本量、温度、时限和完整性；输出是接收、条件接收或拒收决定；证据是时间戳、照片/温度记录和拒收原因；争议升级给专业组、质量和客户授权联系人。岗位职责可以兼任，但审批、执行、复核不能因人少而失去制衡。
章末理解检查
合上原文，你能讲明白了吗？
不看原文，用自己的话解释「岗位地图与岗位卡」真正要解决什么业务问题。
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