核心岗位地图、岗位卡与RACI

01调度

02厂站

03设施网络

04化验

05计量

图 6：小公司可以一人多帽，但不能因此取消独立复核、复役批准、价格审批和付款分权。

6.1 二十个稳定岗位ID

岗位ID	岗位族	核心输入	关键动作/关联流程	必须输出	权限边界	核心KPI
ROLE-N03-01	总经理/经营负责人	特许义务、监管目标、经营报表	资源配置、重大决策、政府协调	年度经营与安全责任书	不替代专业停复供判断	公共安全、连续供应、现金覆盖
ROLE-N03-02	规划投资经理	区域规划、负荷、资产能力	容量规划、项目组合、可研	滚动投资计划、能力地图	不以增长目标绕过风险门	峰值保障、投资兑现、单位资本效率
ROLE-N03-03	商务/大客户经理	客户需求、信用、用途	资格筛选、负荷承诺、合同协调	机会卡、容量承诺、回款计划	不承诺未批准容量和价格	有效负荷、投运率、回款率
ROLE-N03-04	监管价格与合同经理	法规、价格批复、特许合同	价格适用、成本申报、合同审查	价格版本、权责矩阵、合规意见	不自行改生产数据或账单	调价及时性、无依据收费为零
ROLE-N03-05	综合调度经理	天气、需求、源头、网络状态	供需平衡、指令、限供排序	调度计划、指令和日志	无权越过现场安全停供	预测误差、指令合规、供需平衡
ROLE-N03-06	水利供应/门站运行	水源与客流合同、门站参数	接收、调压、计量、预警监测、站运	交接班、气量气质、站事件	不改贸易表原始数据	站可用率、预警监测合规、气量差
ROLE-N03-07	水利设施网络完整性	GIS、压力、泄漏、施工信息	巡检、风险评价、腐蚀和泄漏治理	风险地图、巡检与维修单	不独立批准重大缺陷复役	泄漏率、图实一致、第三方损伤
ROLE-N03-08	市民与游客水利安全/安检	客户设施、历史隐患、预约	入户安检、告知、复查、宣传	安检证据、隐患通知、复查结果	不替市民与游客违规设施背书	到访率、真整改率、同类复发
ROLE-N03-09	市政资源保障与市政调度	天气、负荷、市政资源保障能力	负荷分配、调峰、参数控制	热计划、市政资源保障结算与事件	不为现场服务指标投诉擅改保护设定	峰值保障、市政参数、能源效率
ROLE-N03-10	市政设施网络平衡/排水泵站运行	压差、温差、流量、现场服务指标	水力平衡、换热、补水、失水治理	站报表、分区热平衡、调节记录	不掩盖失水或绕过水质处理	热损、失水、单位泵耗、现场服务指标达标
ROLE-N03-11	水源与水利枢纽运行	原水、水位、需求、工艺参数	取水、加药、过滤、消毒、泵送	班报、药剂批次、工艺状态	未经质量放行不得出厂	水质过程能力、单位药耗电耗
ROLE-N03-12	景区设施服务设施网络/漏损经理	DMA流量、压力、工单、GIS	压力管理、检漏、爆管抢修	水量平衡、漏点、分区行动	不用估算替代故障表调查	NRW/产销差、爆管率、修复时间
ROLE-N03-13	水质实验室与质量负责人	采样计划、样品、标准、仪器	采样、检测、复核、放行、异常升级	检测报告、趋势、样品链	独立于产量压力，异常不得删	合格率、能力验证、异常响应
ROLE-N03-14	计量结算经理	表读数、价格、合同、事件	冻结、估抄、换表、结算、退补	量价桥、账单、调整版本	不兼任价格审批和退款支付	账单准确率、估抄率、差异关闭
ROLE-N03-15	客户服务与应收经理	账单、工单、投诉、账龄	通知、受理、分流、催收、补偿	客服工单、争议池、回款计划	不删除原账或承诺无依据赔付	首次解决、回款、投诉复发
ROLE-N03-16	维护与应急抢修经理	资产关键度、缺陷、备件	预防维护、隔离、维修、复役申请	工单、维修证据、备件消耗	维修执行与复役批准分离	PM完成、MTTR、重复故障
ROLE-N03-17	HSE/应急与消防经理	风险、隐患、作业票、事件	风险分级、许可作业、指挥、调查	隐患台账、演练、事故/CAPA	有权停止不安全作业	重大隐患、未遂事件、CAPA有效
ROLE-N03-18	工程建设与资产移交	设计、合同、施工、验收	设计管理、质量、变更、移交	竣工图、试验、资产包	不将未验收工程强制交运营	一次验收、图实一致、缺陷关闭
ROLE-N03-19	财务成本与资金经理	量价、采购、资产、回款	收入成本、监审、现金、税务	业财桥、13周现金、成本申报	不创建供应商又付款	勾稽差异、现金覆盖、成本合规
ROLE-N03-20	IT/OT、数据与网络安全	架构、账户、接口、日志	主数据、权限、时钟、备份、事件响应	数据血缘、访问审计、恢复证据	高权操作双人受控	完整率、越权为零、RTO/RPO

长尾岗位映射：采购、仓库、承包商管理归ROLE-N03-18/19的采购与项目控制子族；法务、合规归ROLE-N03-04；人力、培训归ROLE-N03-01/17的胜任力治理；宣传与政府热线归ROLE-N03-15；泵站、压力容器、特种作业人员仍须满足法定资格，岗位映射不能代替持证要求。

6.2 五张深度岗位卡

ROLE-N03-05 综合调度经理：调的是平衡，不是设备按钮

• 输入：天气、需求预测、上游资源、库存/水池、市政资源保障、检修、网络压力和关键客户。
• 动作：制定日/小时计划，发布受控指令，跟踪偏差，遇短供按批准顺序保障民生和关键设施。
• 输出：带版本的计划、指令、偏差原因、交接班和应急升级记录。
• 边界：不直接修改现场联锁，不要求质量放行妥协，不用电话口头指令替代事后补录。
• 好指标：预测误差、未经授权指令数、关键市民与游客保障率、事件升级及时率。

ROLE-N03-13 水质负责人：对样品链和放行负责

水质负责人不仅“出报告”，还要确认采样人、点位、容器、保存、运输、方法、仪器、质控、复核和报告对应同一批样品。异常时应先复核样品链和工艺，再按风险采取降产、切换、隔离、冲洗、加密检测和报告。生产负责人无权因为“市民与游客等水”要求把待确认结果改成合格。

ROLE-N03-14 计量结算经理：把物理世界翻译成账

计量结算管理表计生命周期、读数冻结、价格版本、估算、换表、退补和争议。岗位评价不应只看“按时出账”，还要看首次准确率、估抄转实抄时长、跨系统差异和客户能否逐项复算。

ROLE-N03-16 维护抢修经理：修好和可复役是两件事

维修团队完成隔离、拆检、修复、试验和现场恢复；独立的运行/HSE/质量岗位根据风险批准复役。维修人自己宣布“已修好可以开”会失去第二道防线。复役必须确认同批次、同原因、下游影响和临时措施。

ROLE-N03-19 财务成本与资金经理：不是月末记账员

其日常工作包括资源量价桥、受监管与竞争业务分账、资本化判断、成本监审证据、应收分层、供应商账户变更控制和13周现金。若财务只在月末拿到一个汇总销量，就无法识别输差、漏损、价格错配和异常成本究竟由谁造成。

6.3 RACI矩阵

流程	A最终负责	R执行	C会签	I知会
经营权/特许履约	ROLE-N03-01	02、04	17、19	全业务负责人
新市民与游客容量与接入	ROLE-N03-02	03、18	05、14、17、19	运行与客服
日常供需调度	ROLE-N03-05	06、09、11	07、10、12、13	01、15
水质放行	ROLE-N03-13	11、13	17	05、15、01
价格版本发布	ROLE-N03-04	14、20	19、15	01、审计
周期账单	ROLE-N03-14	14、20	04、15、19	业务负责人
重大安全事件	ROLE-N03-17	05、16及专业运行	01、04、15、20	监管/公众按预案
复役批准	专业运行负责人	16	17、质量/计量	调度、客服
成本监审申报	ROLE-N03-19	19	02、04、各业务	01、审计
系统高权变更	ROLE-N03-20	20	14、17、19	01、审计

6.4 六条关键交接

1. 商务→规划：客户用途、峰值、投产曲线和信用，不是一个年用量数字。
2. 规划→工程：批准容量、交付点、设计边界、投资上限和未来扩容，不是口头路线。
3. 工程→运营：可搜索的资产与竣工数据、试验、未完项和应急隔离，不是一叠扫描PDF。
4. 运营→计量：经过冻结的物理量、异常事件和表计状态，不是手工汇总表。
5. 计量→财务：量桥、价桥、账单和调整版本，不是净额收入一个数字。
6. 事件指挥→客服公众：已核实事实、影响范围、预计下一更新时间和安全动作，不是未经确认的原因推测。

6.5 相斥权限清单

权限A	不应同人持有的权限B	风险
修改表计主数据	批准退补量/账单	可制造或掩盖收入
创建价格版本	发布价格到生产	无依据收费或少收
创建供应商	审批付款/改银行账户	虚假付款
执行维修	独立批准重大复役	缺陷未经复核即上线
水质检测	删除/改写原始结果	产量压力污染结论
GIS管线编辑	审批第三方施工许可	隐藏错误管位
客服承诺补偿	直接发起并支付退款	欺诈或越权赔付
SCADA高权管理	单独审批联锁变更	安全保护被绕过

6.6 小公司一人多岗怎么做

一个人可以同时负责规划和大客户，但客户容量须由运行/工程复核；一个人可以做计量与账单操作，但价格发布和退款须另人批准；夜间可由值班长兼事件指挥，但重大复役要等独立专业批准。替代控制包括双人电子签、事后强制审计、限时高权、抽样复核和董事/监管报告，但“老板知道”不是控制。