第 7 章 · 共 15 章
正常流程、审批点与异常分支
7.1 正常订单二十二步
| 阶段 | 动作 | 证据 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 线索 | 客群/项目资格和需求确认 | 客户/项目档案 | 渠道/大客户 |
| 勘察 | 量尺、现场和运输安装条件 | 量尺/勘察记录 | 量尺 |
| 设计 | 功能、材料、外观和模块方案 | 设计版本与样板 | 设计 |
| 报价 | 产品、非标、运输安装和付款 | 成本与报价审批 | 成本/业务 |
| 合同 | 范围、版本、变更、验收和付款 | 合同/订单 | 业务/法务 |
| 预收 | 收到约定款并信用放行 | 银行/收款匹配 | 财务 |
| 复尺 | 现场达到约定状态后复核 | 冻结量尺版 | 量尺 |
| 冻结 | 客户批准最终方案/材料 | 设计确认 | 设计/客户 |
| 拆单 | 生成BOM、板件、五金和工艺 | 拆单包 | 产品工程 |
| 校核 | 双人/规则校验，形成生产版 | 校核记录 | 产品工程/QA |
| 采购 | 按版本采购和分配材料 | 采购单 | 采购 |
| 来料 | 批次、外观、性能和状态 | IQC/入库 | QC/仓库 |
| 排产 | 材料、设备、工艺和交付倒排 | 生产计划 | 计划 |
| 首件 | 验证尺寸、孔位、封边/结构 | 首件批准 | 生产/QA |
| 加工 | 开料、封边、钻孔、表面等 | 报工与过程检验 | 生产/QC |
| 齐套 | 按套/房号核对板件与五金 | 齐套单 | 仓库/计划 |
| 终检 | 外观、尺寸、结构、功能和包装 | 放行报告 | QA |
| 包装 | 一单一包、箱号和保护 | 装箱清单 | 包装/物流 |
| 配送 | 预约、装车、到场与交接 | 运输签收 | 物流 |
| 安装 | 保护、组装、调试和清场 | 安装工单 | 安装 |
| 验收 | 缺项整改和客户确认 | 验收/整改关闭 | 项目/客服 |
| 财务 | 收入判断、对账、尾款和复盘 | 凭证、回款、订单损益 | 财务 |
7.2 高频异常
| 异常 | 立即动作 | 责任接口 | 经营影响 |
|---|---|---|---|
| 量尺错/现场变化 | 停止受影响生产，复核房号和版本 | 量尺/设计/工程 | 重拆单、重做、延期 |
| 板材色差 | 隔离批次，比较批准样和成套范围 | 采购/QA | 换料、重做、客户让步 |
| 开料尺寸/孔位错 | 停机、界定程序和板件ID | 工程/生产/QA | 补板、停线、损耗 |
| 封边开胶/涂层缺陷 | 隔离、验证材料工艺和环境 | 生产/质量/供应商 | 返工、耐用风险 |
| 五金缺件/错件 | 阻止不完整套出货，盘点批次 | 仓库/包装/采购 | 安装失败、二次配送 |
| 运输破损 | 保护现场、记录包装和责任节点 | 物流/QA | 补件、索赔、体验下降 |
| 安装不匹配 | 停止强装，核对现场与设计 | 安装/量尺/工程 | 返工、现场损坏 |
| 客户拒验 | 分开已完、缺陷和变更争议 | 项目/QA/法务/财务 | 收入/尾款延迟 |
| 售后气味投诉 | 记录环境、材料批次和产品，风险升级 | 客服/QA/合规 | 检测、退换、声誉风险 |
| 项目应收逾期 | 冻结新增信用、对账并升级 | 财务/业务 | 现金和坏账 |
7.3 安装异常决策
图7：现场“不合适”不能靠强装解决，先保护客户和证据，再判断责任与方案。
现场师傅无权为了赶工切割承重/关键结构、遮盖安全缺陷或接受未授权设计变更。若必须临时调整，先由产品工程和QA判断结构、安全、外观和质保影响，再取得客户与内部授权。
章末理解检查
合上原文，你能讲明白了吗？
不看原文，用自己的话解释「正常流程、审批点与异常分支」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字，还需 12 个字；提交后会显示自检标准，并把本章记为已完成。