正常流程、审批点与异常分支

7.1 正常量产订单十步

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第一步，有效需求。 客户PO、预测和拉料信号按合同解释。KAM与PMC确认数量、日期、地点、版本、价格、取消窗口和异常条款。
第二步，版本与物料责任。 项目经理确认产品/BOM/固件/标签版本，采购确认每个料号的供应与责任。
第三步，MRP与采购。 系统净算需求，采购只在授权范围承诺；长交期、MOQ/NCNR和现货需专项批准。
第四步，到料与仓储。 核对来源、料号、批次、数量、包装、质量状态和储存条件。
第五步，齐套与工单。 当前有效BOM、损耗、替代与放行状态满足后开工单；关键料不以“总行数齐套”掩盖。
第六步，首件与SMT。 线体确认程序、钢网、物料、机台和参数，首件通过后批量。
第七步，测试与装配。 测试结果与序列绑定；返修进入独立状态和复测路径。
第八步，放行与出货。 质量确认放行，物流按订单、包装、标签和贸易条款发运。
第九步，对账开票。 客户签收或验收、价格和数量无异议后，财务按合同和税务要求处理。
第十步，回款复盘。 不只核回款，还核实际材料、良率、加急、索赔、呆滞和现金峰值。

7.2 SMT与测试不是一条“黑箱产线”

01受控元器件从仓储备料出发

02经过锡膏印刷

03SPI

04高速贴装

05回流焊

图注：每道检测只覆盖特定失效模式；堆叠设备不能替代清楚的测试策略和异常闭环。

环节	主要目的	典型风险	关键证据
烘烤/备料	控制湿敏与可用状态	超暴露、错料、混批	状态、时间、批次
锡膏印刷	形成受控焊膏体积	偏移、少锡、多锡	钢网、参数、SPI
SPI	检查印刷形态	阈值不当、误判	程序版本、趋势
贴片	正确元件到正确位置	错料、反向、偏移、抛料	feeder与程序、首件
回流	形成焊点	温区漂移、虚焊、热损伤	炉温曲线、配方
AOI/AXI	检查可见/隐藏焊点	覆盖不足、程序漂移	程序、复判与缺陷码
ICT	电气节点与器件检查	覆盖盲区、接触不良	治具、限值、结果
FCT	验证产品功能	测试环境、固件错	固件、黄金样、日志
组装包装	形成可交付成品	螺丝、线束、外观、附件错	作业记录、序列与装箱

7.3 三层放行

1. 工程放行： 产品、BOM、程序、工艺和测试版本已批准；
2. 生产放行： 人、机、料、法、环和首件满足；
3. 质量/出货放行： 数量、测试、异常、偏差、包装与追溯满足。

任何一层缺失，不能用另一层替代。客户催货不能让物流越过质量冻结；质量签字也不能替代客户未批准的设计变更。

7.4 异常总分流

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7.5 缺料与供应分配

触发： 关键芯片延期、原厂分配、在途丢失、来料不合格或客户供料不足。
第一动作： PMC重算影响工单和交付；仓库确认实物；采购取得可验证承诺；项目经理向客户给出影响与选项。
可选路径： 调整序列、拆分交付、客户调料、批准替代、现货采购、重新设计。
禁止动作： 未批准替代、来源不明现货、把别的客户料擅自挪用、虚报齐套。
经济处理： 记录加急价、停线、空运、客户责任与价格调整，不把损失藏在总材料差异。

7.6 版本错与ECN漏生效

若发现旧BOM或旧固件被使用，先冻结所有可能批次，按工单、程序、投料、序列和出货反查。不要只挑出现场看到的几台。项目经理负责统一外部沟通，工程定义技术影响，质量定义围堵，数据团队提取范围，财务记录返工和可能折让。

关闭条件包括：受影响范围可证明、客户处置批准、旧版库存/程序/标签清零、新版首件验证、系统防错生效。单纯培训操作员不构成永久措施。

7.7 疑似假料、混料或来源异常

高风险现货与拆机/翻新风险不能只靠外观。应立即隔离同来源、同批次及已用产品；保存包装、标签、交易、检验和样品证据；联系原厂/授权渠道或有能力的实验室；评估是否需要客户、监管或执法接口。采购价格便宜不能成为放行理由。

7.8 制程漂移与良率下降

良率异常先看“何时开始、在哪台机、哪个程序、哪个物料批、哪个班次”。用时间序列和分层数据定位，不要全厂同时调参。临时围堵可加严检查，但永久措施必须验证根因。

典型判断顺序：

1. 测量系统是否可信；
2. 物料、程序、设备、环境、人员是否发生变化；
3. 缺陷分布与时间是否相关；
4. 返修是否产生二次风险；
5. 已出货范围如何界定；
6. 工艺窗口和防错如何恢复。

7.9 测试假失败与测试逃逸

假失败会增加返修和损伤，逃逸则把不良送到客户。测试工程师应区分产品缺陷、治具接触、程序、限值、环境与操作问题。任何限值放宽都要有技术与客户授权，且保留旧限值、原因、验证和生效批次。

7.10 客诉与RMA

客诉第一小时要做的是保护客户，不是争责任：

• 确认现象、数量、时间、地点和客户影响；
• 冻结同出货批、同工单、同关键物料/程序的可能范围；
• 给客户临时筛选、替换、停线支持或远程判断方案；
• 保存不良样、测试日志和操作证据；
• 建立唯一事件ID和指挥人。

随后再做失效复现、根因、责任、费用和永久措施。RMA退回品应与正常库存隔离，避免“分析品又被发出”。

7.11 运输、关务与客供料异常

异常	先保护什么	证据	典型负责人
运输破损/受潮	货物状态与客户交付	包装、照片、温湿、交接	物流+质量
报关要素错误	合规与通关	订单、发票、申报、料号映射	关务+财务
保税账实差	监管账与实物	BOM单耗、投退补、残次品	关务+物控+财务
客供料短少	客户财产与生产	收料、发料、损耗、盘点	仓库+项目
标签/序列错	市场追溯	包装版本、打印日志、装箱	质量+物流+IT

7.12 客户扣款、坏账与价格争议

客户扣款可能是质量索赔、交期罚款、价格折让、市场支持或单纯对账差异，财务处理与责任不同。KAM不得口头接受无上限扣款；质量不得只因“客户已扣”就确认制造责任；财务不得把所有扣款都记成销售费用掩盖根因。

处理流程：取得扣款明细→匹配合同和事件ID→业务与财务共同判定性质→有权人批准接受/争议→开具或取得合规凭证→追偿责任方→更新项目终身收益。

7.13 客户供料与混合供料的完整闭环

客户供料减少了制造商采购金额，却增加了一套“客户财产账”。收料时不能只记数量，还要记所有权客户、客户料号与企业映射、制造商料号、批次、质量状态、价值参考、包装/湿敏状态和允许用途。它不应被其他客户或其他项目借用，即使物理规格相同。

工单领料后应按批准损耗记录良品耗用、过程损耗、来料不良、返修耗用、剩余退料和报废。以下三种差异责任不同：

差异	例子	判定证据
正常工艺损耗	贴片抛料在批准标准内	工单、设备、标准与实际
客户来料问题	卷料数量不足、包装受损、来料不良	点收、IQC、照片与供应批
制造商责任	错发、混料、超耗、保管损坏	WMS移动、线体数据、环境记录

月度与项目结束时，企业账、客户寄售账和实物要三方核对。差异不能靠下一批“多送一点”长期滚动。客户要求报废或退料时，应取得授权、保留数量和处置证据；涉及保税或跨境货物，还需让关务先判断路径。

混合供料更要定义齐套责任。例如客户模块未到导致产线空闲，谁承担停线；制造商通用料已按预测购买，客户模块延迟后形成的超期或呆滞由谁负责；客户模块变更是否同步影响企业采购的连接器、壳体和测试治具。物料责任矩阵应与预测、冻结窗口和项目终身收益相连，而不是只放在仓库制度中。