岗位地图与岗位卡

6.1 组织不是部门列表，而是交付责任链

本篇使用17个稳定岗位族ID。小企业可以一人多岗，大企业可以一岗多人，但不得让同一人既提出高风险变更、又批准、又执行、又关闭证据。岗位卡统一回答：输入是什么、做什么、输出什么、能决定什么、用什么指标、与谁交接。

正在绘制业务流程…

01销售

02项目

03工程

04采购

05仓储

图注：岗位协作的证据不是开过多少会，而是需求、版本、料套、程序、放行和结算在交接后仍保持同一含义。

6.2 ROLE-C08-01 客户经理/关键客户经理

• **输入：**目标客户、需求包、预测、RFQ、客户组织和历史问题。
• **核心动作：**识别客户多角色；组织NDA、报价和合同评审；记录商务假设；管理价格、付款、预测、取消、索赔与关系升级。
• **输出：**合格商机、报价批准包、合同与订单澄清、客户承诺日志。
• **权限边界：**可谈判批准范围内商务条件；不得替工程承诺良率、替计划承诺未经验证产能、替财务放宽信用。
• **KPI：**赢单率、有效毛利、回款、预测质量、客户问题关闭；只考收入会诱发坏单。
• **关键交接：**向项目经理交“客户真实承诺+开放问题”，向财务交价格、账期与扣款依据。

6.3 ROLE-C08-02 项目经理/NPI项目经理

• **输入：**合同基线、产品数据、里程碑、开放问题、跨部门资源。
• **核心动作：**建立项目计划和阶段门；主持DFM/DFT、试产与量产评审；控制风险、变更、问题和客户沟通；让技术、供应链、商务状态对齐。
• **输出：**项目章程、主计划、风险台账、问题清单、阶段门记录、量产移交。
• **权限边界：**可协调优先级和升级；不得越权批准客户未同意的设计变更或隐瞒未关闭风险。
• **KPI：**里程碑达成、问题按期关闭、量产爬坡、项目毛利与客户升级次数。
• **关键交接：**是唯一跨域“总装人”，但不替代各专业批准。

6.4 ROLE-C08-03 产品/硬件工程师

• **输入：**规格、原理图、PCB、BOM、客户问题、失效数据。
• **核心动作：**理解设计意图；开展DFM输入；规范客户BOM；判断替代技术影响；支持失效分析与ECN。
• **输出：**产品基线、技术澄清、BOM/替代意见、偏差和变更技术包。
• **权限边界：**只能在客户授权或企业设计责任范围内更改；不得把“电气上能用”直接等同“认证、可靠性和供应链均可用”。
• **KPI：**技术问题关闭周期、错版率、变更一次成功率、设计相关返工。
• **关键交接：**向采购说明可接受料，不让采购从模糊描述自行猜料。

6.5 ROLE-C08-04 NPI/工艺工程师

• **输入：**Gerber、坐标、BOM、设备能力、质量目标、试产数量。
• **核心动作：**拼板与工艺路线；钢网、贴装、回流、焊接、组装参数；作业指导；首件与试产；节拍和产能验证。
• **输出：**受控工艺包、程序、参数窗口、PFMEA/控制计划类文件、试产报告。
• **权限边界：**可在批准窗口内调参；超出产品或客户批准边界须走偏差/变更。
• **KPI：**NPI周期、首件通过、FPY、换线时间、过程异常和量产爬坡。
• **关键交接：**程序版本必须与工单和BOM联锁，不能靠工程师记忆。

6.6 ROLE-C08-05 测试/烧录工程师

• **输入：**测试规格、固件、密钥、接口、黄金样、覆盖目标。
• **核心动作：**设计ICT/FCT/烧录/校准/老化方案；开发治具与程序；做GR&R或等效测量验证；维护限值和防错；分析假失败与逃逸。
• **输出：**测试方案、受控程序、治具清单、验证报告、测试数据结构。
• **权限边界：**不得自行放宽限值或使用未批准固件；密钥访问与复制应受限。
• **KPI：**测试覆盖、误判率、逃逸率、设备可用率、测试节拍、程序变更事故。
• **关键交接：**给质量的是可解释数据，不是一串“PASS”。

6.7 ROLE-C08-06 PMC主计划/生产计划

• **输入：**客户预测、PO、库存、料期、产能、版本和冻结规则。
• **核心动作：**需求净算、主生产计划、物料需求、齐套与产能平衡；识别短缺、过剩和切换风险；释放工单。
• **输出：**滚动计划、缺料清单、工单、交付承诺、产能负荷。
• **权限边界：**只对有效需求排产；不得为达成表面交期绕过质量冻结或使用未批准料。
• **KPI：**OTD、计划稳定性、齐套率、换线损失、在制品、加急次数。
• **关键交接：**向生产交可执行工单，向销售交有证据的承诺。

6.8 ROLE-C08-07 战略采购/品类采购

• **输入：**技术料号、用量预测、供应市场、成本目标、合规要求。
• **核心动作：**选择与开发供应商；询比议价；谈MOQ、NCNR、账期、交期和价格机制；管理停产、分配和二供策略。
• **输出：**供应策略、框架协议、批准商务来源、成本路线图。
• **权限边界：**可选择已批准技术与质量范围内的来源；不得用低价替代绕过工程/客户批准。
• **KPI：**可持续降本、供应保障、PPV、二供覆盖、合同风险；单看降价会把风险推给质量。
• **关键交接：**与SQE共同决定“能买”而不是采购单方决定。

6.9 ROLE-C08-08 物料采购/跟单

• **输入：**MRP需求、采购策略、批准供应商、库存和在途。
• **核心动作：**下PO、交期确认、催交、变更、收货差异和发票协同；维护承诺日和短缺信息。
• **输出：**采购订单、在途计划、交期承诺、异常升级。
• **权限边界：**不得超授权提前、超量或不可取消采购；高风险现货须走专项批准与真实性验证。
• **KPI：**按期到料、缺料、超额采购、在途准确率、异常响应。
• **关键交接：**把供应商承诺与证据交给PMC，不能只说“在催”。

6.10 ROLE-C08-09 SQE供应商质量工程师

• **输入：**物料规格、供应商过程、来料异常、PCN、审核要求。
• **核心动作：**供应商准入和审核；样品承认；来料异常推动；变更通知评估；纠正措施与持续改进。
• **输出：**合格供应商状态、物料承认、审核/8D、风险放行意见。
• **权限边界：**可冻结风险批次；偏差放行需依矩阵会签，不能因缺料单独降标准。
• **KPI：**来料DPPM、重复问题、8D周期、供应商变更合规、停线损失。
• **关键交接：**向仓库给清晰质量状态，向工程给PCN影响。

6.11 ROLE-C08-10 仓储/物控

• **输入：**收货、检验状态、工单、批次、MSL/保质与客户供料规则。
• **核心动作：**点收、分区、上架、保管、烘烤/暴露控制、先进先出、工单发退补料、盘点和呆滞识别。
• **输出：**账实库存、批次与状态、投退补料记录、客供料对账。
• **权限边界：**不得发未放行、过期、错版或冻结料；库存调整需授权和原因码。
• **KPI：**账实准确、错发料、库存周转、超期料、客户供料差异、线边库存。
• **关键交接：**每个物料移动都要保留“是什么、从哪来、到哪去、为什么”。

6.12 ROLE-C08-11 生产主管/班组

• **输入：**受控工单、料套、程序、工艺文件、人员和设备状态。
• **核心动作：**开线确认、首件、生产、过程巡检、自主维护、异常停线、投入产出与交班。
• **输出：**合格在制/成品、生产记录、异常和工时数据。
• **权限边界：**有权遇到不一致停线；无权私改程序、换料、补签记录或把返修品混入良品。
• **KPI：**FPY、计划达成、OEE、损耗、换线、异常响应与安全。
• **关键交接：**数量必须分为投入、良品、返修、报废、待判，不用一个“完成数”掩盖差异。

6.13 ROLE-C08-12 质量/客诉质量

• **输入：**规范、检验与测试数据、异常、客户投诉、追溯记录。
• **核心动作：**来料/过程/出货质量治理；不合格控制；围堵；失效分析；8D；客户沟通；召回协助和放行。
• **输出：**质量状态、放行/冻结、NCR、8D、责任与关闭证据。
• **权限边界：**质量放行独立于交期压力；让步接收或偏差必须由有权主体批准。
• **KPI：**客户DPPM、逃逸、重复问题、围堵时长、8D有效性、质量成本。
• **关键交接：**先保护客户，再判责任；但每笔费用仍需证据和合同归属。

6.14 ROLE-C08-13 设备/设施/EHS现场支持

• **输入：**设备清单、保养计划、故障、校准、产能与安全要求。
• **核心动作：**维护贴片、回流、测试、空压、温湿度、ESD等基础设施；备件与故障响应；变更验证。
• **输出：**设备可用状态、保养/校准记录、故障分析、设施监测。
• **权限边界：**维修后未经确认不得直接量产；安全联锁不得为赶产旁路。
• **KPI：**可用率、MTBF/MTTR、预防保养达成、重复故障、能源与安全事件。
• **关键交接：**设备恢复不等于产品自动合格，需要首件或风险验证。

6.15 ROLE-C08-14 物流/关务

• **输入：**放行成品、订单、贸易条款、运输和进出口要求。
• **核心动作：**包装、ASN、订舱、发运、签收回传；进出口申报；加工贸易账册协同；异常运输处置。
• **输出：**出货批、物流单证、签收、报关与关务状态。
• **权限边界：**不得发质量冻结品；不得擅自更改品名、数量、价格、原产地或监管方式。
• **KPI：**准时发运、签收回传、运损、报关差错、物流成本、账册差异。
• **关键交接：**把收入需要的交付证据及时交财务。

6.16 ROLE-C08-15 财务/项目控制

• **输入：**报价、采购、工单投入产出、库存、出货、对账、合同和付款。
• **核心动作：**项目经济、标准与实际成本、存货、收入、应收、索赔、现金预测和税务协同。
• **输出：**报价底线、项目损益、现金峰值、账龄、毛利差异和经营分析。
• **权限边界：**不能为美化毛利推迟确认已发生损失；付款、供应商主数据和记账应职责分离。
• **KPI：**成本准确、毛利偏差、现金转换、逾期应收、库存减值、关账质量。
• **关键交接：**把业务状态翻译成财务结果，再把财务异常翻回业务动作。

6.17 ROLE-C08-16 IT/数据/MES

• **输入：**业务主数据、流程与权限需求、接口、日志和安全风险。
• **核心动作：**维护PLM/ERP/MES/WMS/QMS接口；身份权限；程序下发；序列与测试数据；备份、审计和故障恢复。
• **输出：**可用系统、接口监控、权限矩阵、日志、数据质量和恢复证据。
• **权限边界：**技术管理员不应拥有业务批准权；生产程序和主数据变更需业务授权。
• **KPI：**系统可用、接口失败、未授权访问、主数据错误、恢复目标、追溯查询时间。
• **关键交接：**系统失败时必须有受控降级，而不是现场自行建永久“影子表”。

6.18 ROLE-C08-17 法务/合规/IP/贸易合规

• **输入：**合同、产品用途、客户与最终用户、技术数据、认证/环保/出口要求。
• **核心动作：**合同与IP评审；产品适用性清单；客户/最终用途筛查；数据与跨境评估；争议和召回支持。
• **输出：**风险意见、条款、许可证/筛查记录、合规义务清单和升级决定。
• **权限边界：**业务不能用“客户要求”绕过禁止性规则；合规也不能替工程判断技术符合性。
• **KPI：**评审时效、重大遗漏、许可和证据完整、违规事件、培训覆盖。
• **关键交接：**把抽象规则转成料号、订单、目的地和数据动作。

6.19 长尾岗位映射

常见名称	映射岗位族	说明
PE、ME、IE、SMT工程	ROLE-C08-04	可拆岗，均应落到工艺与产能证据
TE、烧录、治具工程	ROLE-C08-05	测试硬件、软件与数据可再细分
PC、MC、物控、生管	ROLE-C08-06/10	计划与实物保管不可混淆
Commodity、Sourcing	ROLE-C08-07	供应策略与商务
Buyer、采购跟单	ROLE-C08-08	执行采购与交期
IQC/IPQC/OQC/CQE	ROLE-C08-09/12	供应商质量或制造/客户质量
SMT领班、组装主管	ROLE-C08-11	一线执行与停线
报关、船务、关务	ROLE-C08-14	跨境单证与实物流
成本会计、AR、FP&A	ROLE-C08-15	可分工但共享项目主键
PLM/MES工程师	ROLE-C08-16	系统配置不等于业务批准
EHS、环保、产品合规	ROLE-C08-17/13	规则与现场执行按企业分工