CRM、ERP、POS、OMS、WMS等系统及数据权限

10.1 系统地图

正在绘制业务流程…

系统ID	系统	权威状态	不能独自决定
SYS-F05-MDM	主数据平台	商品、门店、供应商、价格基础版本	法规适用结论
SYS-F05-ERP	ERP	采购、调拨、库存价值、应付	货架实物是否可售
SYS-F05-POS	POS	门店交易、优惠、支付请求	银行最终清算与会计总额净额
SYS-F05-OMS	OMS	渠道订单和履约状态	物理库存真相
SYS-F05-WMS	WMS	仓库位置、批次、作业状态	商品质量最终放行
SYS-F05-CRM	CRM/CDP	会员、权益、触点与同意记录	无限营销许可
SYS-F05-REC	对账平台	POS、支付、平台、银行差异	未调查差异的自动核销
SYS-F05-BI	BI	经治理后的指标视图	替代源系统证据
SYS-F05-GL	财务总账	会计凭证和报表余额	具体货架与批次位置

10.2 一物一码、一店一码、一单到底

核心稳定ID包括：sku_id、barcode_id、supplier_id、store_id、location_id、lot_id、promo_id、txn_id、payment_id、member_id、rma_id、incident_id。外部平台单号、支付单号和发票号是映射，不应替代企业内部主键。

商品主数据最少包含商品名称、规格、基本单位、包装换算、条码、供应商、品类、品牌、温层、批次/序列要求、保质期、税务属性、计量方式、许可/禁限售标签、退换规则和图像版本。任何字段变更都要有生效时间和审批轨迹。

10.3 可售库存的计算

账面数量
− 已被订单占用
− 质量隔离
− 临期冻结
− 盘点冻结
− 安全库存
− 待退供/待处置
= 可承诺库存（ATP）

到店货架与线上库存可设置不同安全量；短保、称重和易损商品还要考虑计量误差与拣货损耗。系统每次调整都应记录来源事件，而不是允许门店直接把库存改成“看起来正确”。

10.4 价格规则层

价格由基础价、门店/区域价、会员价、时段价、优惠券、满减、赠品、积分抵扣和平台活动共同组成。规则必须说明优先级、互斥/叠加、舍入、退款分摊、资金承担方和生效范围。上线前至少测试：正常购买、边界金额、多件、退一件、跨午夜、库存不足、会员失效、平台取消和离线收银。

10.5 最小权限与职责分离

高风险权限	发起	审批/复核	系统控制
修改商品成本	品类/采购申请	财务与授权负责人	生效版本、旧值留存
修改零售价	价格团队	毛利/合规门禁	范围、时间、回滚
无原单退款	客服/店长	超阈值财务复核	设备、人员、顾客频次监控
库存报损	门店/仓	店长+独立抽查	实物状态、图片/处置证据
新建供应商账户	采购	独立主数据与财务	账户变更回拨验证
手工总账	财务制单	独立复核	附件、期间、审计日志
会员数据导出	业务申请	数据负责人	脱敏、水印、目的与到期

10.6 离线和灾备

门店必须演练断网、断电、支付不可用、价签系统不可用、冷柜故障和总部系统中断。离线销售要限定商品、金额、支付方式和回传时限；恢复后按交易序号去重，不能因重复回传产生双扣库存或双记收入。冷柜故障先保护商品和顾客安全，不能等IT工单关闭后才行动。

10.7 数据质量监控

每日监控负库存、异常毛利、同一员工高频退款、同一会员异常用券、收银取消、跨店调拨悬空、批次缺失、临期仍补货、支付未结、价格多端不一致和供应商账户突变。告警必须有负责人、时限和关闭证据；告警数量下降可能是规则失效，不自动等于风险下降。