正常流程、审批点及异常分支

7.1 成品状态机

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仓库只能按状态执行，不应靠颜色贴纸和口头通知判断。待判不等于“基本合格”；特采不等于QA单方面放行；降级必须重新匹配产品编码、价格、客户用途和证明文件；返工后要生成新的谱系与检验状态。

7.2 正常生产的十个控制点

控制点	正常动作	审批/独立性	留痕
订单技术评审	标准、版本、公差、用途转为产品要求	技术＋质量会签	评审记录
信用与价格	校验底价、公式、额度与付款条件	销售不能自批全部折扣	报价审批
原料放行	称重、取样、化验和供应商批次	检验与采购分离	到货与检验单
炉批配料	按受控配方、原料状态和顺序投料	超窗口需升级	电子配料记录
过程窗口	温度、时间、速度、压力等受控	变更按等级批准	工艺参数与报警
样品身份	自动或双人核对炉批与样品	实验室独立	样品链
成品放行	合同要求全部满足	QA独立于产量压力	放行记录与质保书
拣配装车	产品、状态、数量、车辆、包装复核	扫码/双人复核	出库与装运单
结算开票	交付、重量、价格与调整对齐	财务复核	对账、发票
收款复购	核销、逾期、客诉与预测更新	信用动作有授权	回款与客户计划

7.3 异常处理通用框架

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7.4 八类高频异常

A. 成分或性能偏离

先隔离同炉、同浇次、同工艺窗口和可能混料范围；禁止只复测“最好看的样品”。QA确认方法、设备和样品身份，工艺分析原料与参数，销售/应用确认客户用途。处置可为返工、降级、特采、替换或报废。财务同步测算降价、追加成本、索赔与库存跌价。

B. 重量与计价差异

核对秤号、校准状态、毛皮重时间、包装扣重、理论重量公式、客户复磅和合同容差。不得直接用财务差额倒推实物数量。若系统单位有吨、公斤、平方米、支数等换算，主数据必须保存换算版本和舍入规则。

C. 原料或能源断供

计划评估安全库存和可替代料，工艺确认替代是否改变质量/排放/能耗，采购启动双供，销售分层客户与交期，财务更新现金。连续炉窑不能简单“关掉等料”，要按安全停复产方案执行。

D. 关键设备长停

先进入安全状态，再判定故障、备件、旁路与外委。计划按瓶颈重排，质量划定停机前后产品，销售对受影响订单沟通，财务估算停产损失。恢复后应经过空载、负载、产品验证，不以设备转动代替过程恢复。

E. 环保或能耗约束触发限产

EHS确认许可、预警、属地要求和设施状态；厂长决定负荷调整或安全停产；计划与销售重新承诺。任何“临时绕开”治理设施的想法都应被红线阻断。业务连续性方案应提前定义客户优先级、半成品处置与现金缓冲。

F. 市场价格快速下跌

分开看未定价原料、已定价订单、未定价订单、在制品、现货库存和衍生工具，不用一个“库存吨数”混算。重新评估净变现价值、订单取消概率和信用敞口。采购、销售和财务共同决定减产、促销、锁价或退出，避免销售低价抢量、生产继续堆高价库存。

G. 客户停线与索赔

应用和质量先恢复客户生产、保全证据与界定范围，不轻率承认无限责任，也不推诿。法务核对合同责任、通知和减损义务；保险按时通知；高层确定沟通口径。根因未明时给出事实分层：已确认事实、工作假设、待验证问题与下次更新时间。

H. 安全事故或重大未遂

第一优先是救援、隔离、应急与法定报告，不是保产和公关。保护现场与数据，未经授权不擅自恢复。调查应区分直接原因、技术防护、管理系统与组织激励，整改要验证有效性。事故信息、人员隐私和外部沟通由授权机制管理。

7.5 客诉时序与责任

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客诉关闭标准不是“客户暂时不追问”，而是受影响范围受控、客户处置完成、财务影响入账、根因有证据、纠正与预防措施完成、效果验证通过、类似产品和客户完成横向展开。

7.6 计划检修也是一项端到端业务

大型检修不是设备部门的内部活动。检修前，销售确认客户库存和交付窗口；计划建立检修前成品与半成品策略；采购确保备件、耐材和承包商；生产设计安全停机、排空与恢复；EHS审批隔离和特殊作业；质量定义停机前后产品边界；财务建立预算和停产影响；IT/OT备份程序和参数。

阶段	关键决策	成功证据
范围冻结	做什么、不做什么、变更谁批准	WBS、风险、物料和资源基线
停机交出	设备是否达到安全作业状态	能源隔离、介质置换、交接确认
检修执行	质量、进度、交叉作业如何受控	工单、检查点、测量和变更记录
单机与联动	安装、方向、保护和联锁是否正确	试验记录、缺陷清单
带料恢复	产品、排放、能耗是否回到窗口	首批加严检验、参数与放行
复盘	故障是否消除、预算和计划差异为何	MTBF改善、未关闭项与下一周期策略

检修延期的客户影响要提前分层，而不是到交货日才通知。抢进度最容易牺牲隔离、检查点与恢复验证；这些被省掉的小时，可能变成更长的非计划停机。

7.7 班次交接与一分钟异常表达

一个合格交接必须包含：当前运行状态；偏离标准的参数；隔离和待判实物；未完成作业与能源隔离；临时旁路或降级控制；下一班必须完成的动作；若恶化要升级给谁。只报“产量完成、设备正常”会把隐患留给下一班。

异常一分钟表达可用：事实（何时何地发现什么）；影响（人员、环境、设备、批次、客户、现金）；已控（停机、隔离、冻结、通知）；未知（尚缺什么证据）；请求（需要谁在何时决定）；下次更新时间。这套表达能防止群聊被猜测淹没。

7.8 限产、插单和缺料时怎么排优先级

优先级规则应在正常时期批准，而不是异常时由声音最大的人决定。先保护人员、环境和设备，再保护不能安全中断的连续过程；随后考虑客户停线、合同责任、可替代库存、现金、战略关系和恢复成本。每次重排要记录被推迟订单、原因、批准和客户通知。

一个常用评分只是决策辅助：客户停线严重度、合同损失、剩余库存天数、替代产品可能性、订单边际贡献、信用与回款、切换损失。评分不能越过质量放行、信用冻结、许可负荷和安全检修等硬约束。