术语、单据、系统与KPI字典

8.1 核心术语

ID	术语	白话解释	关联流程/岗位/单据
TERM-N02-001	污染画像	对流量、浓度、波动、来源、毒性和未来变化的事实模型	G2；工艺；设计基础
TERM-N02-002	设计基础	所有计算和保证赖以成立的输入、边界和标准	方案/设计；工艺；DOC-N02-003
TERM-N02-003	处理能力	在约定输入和工况下可持续处理的能力，不等于设备铭牌相加	设计/性能；工艺、项目
TERM-N02-004	产废单位	依法承担排污许可相关义务的主体	合规；许可负责人
TERM-N02-005	第三方固废服务	产废单位委托专业单位建设或运营利用处置设施的安排	合同/运营；法务、站长
TERM-N02-006	出厂交接点	许可和监测定义下的利用处置位置，不是任意取样口	许可/监测；合规、鉴别质检
TERM-N02-007	自行监测	产废单位按要求组织的监测活动	运营；鉴别质检；监测计划
TERM-N02-008	计量与视频监控	连续或自动获取并传输数据的监测系统	运营/合规；IT/OT、鉴别质检
TERM-N02-009	旁路	绕过全部或部分治理单元的路径或状态	异常；站长、合规
TERM-N02-010	性能试验	在预先约定条件和周期下验证合同性能	调试；调试经理；试验报告
TERM-N02-011	机械完工	设备系统按图安装并具备进入试车的状态	施工；项目；完工包
TERM-N02-012	联动调试	多设备、仪控和工艺单元协同运行测试	调试；调试经理
TERM-N02-013	移交	责任、资产、资料、权限、备件和遗留项转给运营	调试到运营；移交证书
TERM-N02-014	MOC	任何重要变更先评估技术、安全、环境、合同和文件影响	全流程；设计/合规
TERM-N02-015	ITP	检验试验计划，规定检查点、见证点和放行证据	采购施工；质量
TERM-N02-016	NCR	对不符合项的正式记录、处置和验证	质量；质量负责人
TERM-N02-017	CAPA	纠正当前问题并预防复发的一组措施	异常；质量/合规
TERM-N02-018	可用率	设施在约定时段具备服务能力的比例，需先定义排除项	运营结算；站长
TERM-N02-019	合格入厂量	按合同计量且满足质量条件的入厂量	结算；运营/财务
TERM-N02-020	吨水成本	单位合格入厂量对应的成本，必须明确分子和分母	经营分析；财务
TERM-N02-021	成本到完工	已发生成本加完成剩余工作预计成本	项目预测；项目/财务
TERM-N02-022	未授权工作	已发生但尚未获得合同授权的工作	变更；项目/商务
TERM-N02-023	原始数据	仪器、系统或现场首次生成的未经覆盖记录	监测/审计；鉴别质检、数据
TERM-N02-024	样品链	从采集、封存、运输、接收到检测的身份与责任记录	监测；鉴别质检
TERM-N02-025	冲击负荷	短时高量、高浓度、毒性或温度变化超过系统缓冲	异常；站长/工艺

8.2 核心单据

ID	单据	产生岗位	下游用途	最低字段
DOC-N02-001	商机资格卡	销售	Bid/No-Bid	客户、痛点、预算、决策链、风险
DOC-N02-002	现场踏勘与数据清单	解决方案	污染画像	来源、时段、测点、缺口、确认人
DOC-N02-003	设计基础备忘录	工艺	设计/合同	流量、组分、波动、标准、公用工程
DOC-N02-004	技术偏差表	解决方案	报价/谈判	客户要求、响应、偏差、影响
DOC-N02-005	合同红线表	商务法务	审批	保证、责任、变更、付款、争议
DOC-N02-006	项目章程/WBS	项目经理	计划与成本	范围、交付物、责任、预算、里程碑
DOC-N02-007	设备数据表	设计/采购	询价、制造、验收	位号、工况、材质、性能、文件
DOC-N02-008	ITP	质量	检验放行	活动、标准、责任、见证点、记录
DOC-N02-009	RFI	施工	设计澄清	图纸、问题、现场条件、答复时限
DOC-N02-010	变更单	项目/商务	调价调期	原因、范围、成本、工期、授权
DOC-N02-011	机械完工证书	施工	调试授权	系统、检查、遗留项、隔离、签认
DOC-N02-012	性能试验方案/报告	调试	验收	边界、仪器、周期、无效数据、结果
DOC-N02-013	运营移交包	调试/站长	日常运行	图纸、SOP、备件、培训、遗留项
DOC-N02-014	交接班记录	操作员	连续运行	负荷、参数、报警、工单、风险
DOC-N02-015	采样链记录	鉴别质检	检测证据	样品ID、位置、时间、工况、交接
DOC-N02-016	异常事件单	站长	应急/CAPA	时间线、影响、措施、通知、证据
DOC-N02-017	月度绩效结算单	运营	开票收款	量、质、可用率、扣奖、争议
DOC-N02-018	成本到完工表	财务/项目	项目预测	已发生成本、承诺、剩余估算、风险
DOC-N02-019	许可证义务日历	合规	申报	义务、频次、负责人、截止日、证据
DOC-N02-020	设备校准维护记录	维修/鉴别质检	数据有效性	位号、标准、前后状态、结果、人员

8.3 系统词典

ID	系统	管什么	不应替代什么
SYS-N02-CRM	CRM	客户、商机、联系人、预测	技术设计基础
SYS-N02-CLM	合同系统	条款、审批、变更、履约义务	项目进度事实
SYS-N02-ERP	ERP	采购、库存、成本、发票、收付款	现场实时控制
SYS-N02-PPM	项目管理	WBS、进度、成本、风险、文档	财务总账
SYS-N02-DMS	文档管理	受控图纸、版本、审批、竣工资料	个人聊天记录
SYS-N02-SCADA	SCADA	过程实时数据、报警、趋势和控制	法定报告审批
SYS-N02-CEMS	计量与视频监控	利用处置测点、标定、传输、状态	全厂控制系统
SYS-N02-LIMS	鉴别质检室系统	样品、方法、质控、结果、报告	现场工艺调整授权
SYS-N02-CMMS	维修系统	设备、点检、工单、备件、故障	项目采购审批
SYS-N02-EHS	EHS系统	风险、作业许可、事件、整改	监管机关平台
SYS-N02-PERMIT	许可台账	条件、监测、申报、变更、证据	许可证原件和主管机关记录
SYS-N02-BI	经营分析	毛利、现金、单位成本、绩效看板	原始交易记录

8.4 KPI不是越多越好

ID	KPI	公式/口径	主要负责人	防作弊配对
KPI-N02-001	合格商机转化率	成交合格商机/合格商机	销售	新签毛利、应收质量
KPI-N02-002	性能一次通过率	首次性能试验通过项目/试验项目	工艺/项目	客户输入边界合规率
KPI-N02-003	变更回收率	已确认变更金额/合理申报金额	商务	未授权工作余额
KPI-N02-004	成本预测偏差	最终成本与最近预测差/预测	项目/财务	预测提前量
KPI-N02-005	产出物/利用处置合规率	合格有效结果/有效结果	站长	数据完整率、旁路时长
KPI-N02-006	设施可用率	可服务时长/约定时长	站长	入厂量、超负荷时长
KPI-N02-007	单位电耗	电量/合格入厂量	站长	出来料属性量、负荷归一
KPI-N02-008	单位药耗	耗材成本/合格入厂量	站长	分选残余物产率、库存差异
KPI-N02-009	预防维护按期率	按期完成PM/应完成PM	维修	重复故障率
KPI-N02-010	报警响应及时率	时限内确认报警/有效报警	操作	报警屏蔽时长
KPI-N02-011	数据完整率	有效数据点/应有数据点	数据/鉴别质检	人工补录率
KPI-N02-012	样品链完整率	完整样品链/样品总数	鉴别质检	质控通过率
KPI-N02-013	合规申报按期率	按期申报/应申报	合规	退回更正率
KPI-N02-014	CAPA有效率	到期验证有效CAPA/到期CAPA	质量安全	重复事件率
KPI-N02-015	应收账款周转天数	平均应收/收入×期间天数	财务/销售	逾期金额、争议余额
KPI-N02-016	项目经营现金	收款-项目现金支出	财务	毛利、应收应付桥
KPI-N02-017	分选残余物去向可追溯率	完整去向量/产生量	站长/合规	库存盘差
KPI-N02-018	交接班完整率	合格交接/应交接	站长	未闭环风险数量

原则：任何“降耗、提量、少停机”指标都必须与利用处置质量、安全、数据真实性配对；否则班组会被激励去少破碎分选、少加药、屏蔽报警或延后报修。