岗位地图与深度岗位卡

6.1 20个岗位族

稳定ID	岗位族	核心输入	关键输出	不可越权事项	KPI组合
ROLE-B02-GM	矿长/项目总经理	权利、计划、风险、现金	安全经营决策	不得用产量指令覆盖停产撤人	重大风险、产量兑现、现金、修复
ROLE-B02-CHIEF	总工程师	地质、灾害、设计	技术体系与重大方案	不批准无依据变更	技术事故、方案及时率
ROLE-B02-GEO	地质与储量	勘探、测井、样品	地质模型、储量台账	不自批关键估计	模型误差、资料完整率
ROLE-B02-PLAN	采掘接续/开发计划	储量、系统能力、检修	年月周计划	不把目标当安全能力	接续充足率、兑现率
ROLE-B02-PROD	生产运行	作业规程、班次条件	产量与运行记录	无权绕过报警联锁	安全前提下产量、非计划停机
ROLE-B02-VENT	通风边坡或地压/爆破与尾矿库	监测、通风或压力数据	风险判断、停产建议	不得压低或删除报警	报警闭环、系统有效率
ROLE-B02-WATER	防治水/完整性	水文、井巷管柱数据	探放水或完整性控制	不放行未知风险作业	超前治理、泄漏事件
ROLE-B02-MECH	机电设备	设备台账、状态数据	可靠运行、检修记录	不带病强行投运	可利用率、失效、逾期检修
ROLE-B02-HSE	安全环保	法规、风险、排放	风险台账、监督报告	不替生产线承担第一责任	隐患闭环、事件、合规
ROLE-B02-EMER	应急救援	预案、人员设施	演练和响应能力	不以演练代替真实能力	到位时间、清点准确率
ROLE-B02-LAB	质量化验	采制样、合同指标	检验结果	不替销售决定折价	偏倚、复检率、及时率
ROLE-B02-METER	计量	仪表、皮带秤、流量计	交接数量	不自行改底数	计量差异、校准及时率
ROLE-B02-SALES	销售与调度	可供量、质量、运力	合同、提货计划	不承诺未批准产能	实现价格、回款、计划偏差
ROLE-B02-LOG	铁路/车辆/皮带或车辆运输协调	发运、库存、窗口	装运和签收	不装运隔离产品	OTIF、滞期、损耗
ROLE-B02-PROC	采购与承包商	规格、准入、作业风险	合同与履约监督	不以最低价替代能力	到货、违规、总成本
ROLE-B02-FIN	财务成本	产量、成本、合同	毛利、现金、会计记录	不无依据资本化或核销	勾稽差异、现金、关账
ROLE-B02-LEGAL	法务合规	权利、许可、合同	适用矩阵和法律意见	不代替主管机关许可	到期项、争议、整改
ROLE-B02-DATA	自动化与数据	传感器、系统、权限	可信数据和联锁可用	不让生产用户改原始报警	完整率、可用率、越权
ROLE-B02-HR	人力与培训	岗位风险、资格	胜任人员与记录	不以签到代替能力	缺岗、能力验证、流失
ROLE-B02-AUDIT	审计监察	台账、权限、举报	独立检查	不参与被审事项审批	整改复发率、覆盖率

6.2 高风险制衡

地质估算与储量批准分开；生产操作与报警规则修改分开；采制样、化验和商务结算分开；计量底数维护与销售对账分开；承包商选择与现场验收分开；事故调查与被调查线条分开。小公司可以一人多岗，但不能把互相制衡的动作由同一人在同一权限下完成。

6.3 班次交接是最小管理单元

交班必须说明人员清点、作业区域、通风或爆破与尾矿库、顶板/水害/完整性、设备隔离、未关闭报警、特殊作业票、生产库存、质量计量和天气交通。接班人应现场或系统确认，不接受“都正常”三个字。任何关键状态说不清，先保持安全状态，再补证据。