岗位地图与岗位卡

6.1 十八个核心岗位

01院长

02医务

03医生

04护士

05药师

ID	岗位	核心产出	主要KPI	关键停止权
ROLE-Q03-01	设置人/董事会	使命、治理、资本与监督	持续经营、重大风险	条件或现金不可持续
ROLE-Q03-02	院长/医疗机构负责人	医疗质量与经营总闭环	安全、质量、合规、现金	暂停科室或机构服务
ROLE-Q03-03	医务负责人	科目、人员授权、核心制度	病历、会诊、事件闭环	超范围或人员不合格
ROLE-Q03-04	护理负责人	护理质量、排班和长者教育	护理事件、交接、满意度	护理条件不具备
ROLE-Q03-05	科主任/临床负责人	科室能力与临床路径	质量结果、合理照护康复	超能力病例继续收治
ROLE-Q03-06	执业医师	评估、诊断、治疗和病历	合理性、病历、复诊结果	信息不足或风险不可控
ROLE-Q03-07	注册护士	分诊、执行、观察和交接	查对、执行、护理结果	医嘱或长者不匹配
ROLE-Q03-08	药师/药事负责人	审方、调配、用药监测	干预、差错、不良反应	处方不适宜或不合法
ROLE-Q03-09	检验/影像/病理医技	可靠结果与危急值	周转、质控、危急值闭环	标本/长者/质量不合格
ROLE-Q03-10	院感与公共卫生	感染监测、隔离、报告	暴发、手卫生、整改	感染风险未控制
ROLE-Q03-11	医疗质量安全	指标、事件、根因与CAPA	事件关闭、复发、核心制度	重大风险继续暴露
ROLE-Q03-12	预约导医客服	预约、分诊前提示、投诉工单	到诊、等待、投诉闭环	急症信号走普通流程
ROLE-Q03-13	收费与医保	价格、结算、申报与拒付	差错、拒付、回款天数	证据不全暂停申报
ROLE-Q03-14	财务与资金	收入成本、现金和税票	对账、毛利、现金跑道	错户、差额或资金缺口
ROLE-Q03-15	人力资源	资格、注册、排班与劳动关系	空岗、离职、资格到期	未核资格不得上岗
ROLE-Q03-16	采购设备后勤	药耗设备、公辅与安全环境	缺货、停机、维护	设备或环境不安全
ROLE-Q03-17	法务合规与数据保护	许可、合同、宣传和隐私门禁	复核、整改、事件	无证、越权或违法处理
ROLE-Q03-18	信息与内审	HIS/EMR权限、日志、灾备和独立验证	可用性、数据质量、审计整改	关键记录不可追溯

6.2 设置人、董事会与院长

设置人提供真实资本和治理，不直接要求医生多开项目或修改病历。董事会确定风险偏好，审议新院区、新科目、并购、重大设备、关联交易、现金压力和重大事件。院长是日常运营与医疗质量总负责人，确保医务、护理、药事、院感、信息、财务和后勤的接口真实运行。

院长每天看急危重、人员缺口、设备停机、院感、药事、投诉和现金红灯；每周主持质量会；每月审阅科室组合、医保拒付和13周现金。律师或咨询机构可以提供意见，但不能替院长承担实际执业决定。

6.3 医务、科主任与医师

医务负责人维护科目、人员授权、核心制度和病历质量，组织会诊、值班、技术准入和事件处理。科主任把机构能力落实到科室路径、排班、质控和病例讨论。医师对每名长者的照护康复判断负责，记录依据、沟通替代方案和随访条件；不能因套餐、绩效或支付方式改变必要性判断。

三岗交接使用可验收语言：医务交科室的是“获准科目、人员授权和制度版本”；科主任交医师的是“当班能力、路径与升级联系人”；医师交下游的是“已签名、长者明确、项目完整、可执行的医嘱”。

6.4 护理、药师与医技

护士在接诊、分诊、查对、医嘱执行、观察、健康教育和离院交接中连接长者旅程。发现长者身份、药品、剂量、部位、过敏或生命体征异常时先停再核，不因医生忙或长者催促跳过查对。护理负责人以班次和风险配置人员，不把理论床护比或诊次均摊成机械排班。

药师对处方适宜性、调配复核、用药教育和药品质量负责；医技人员对标本、设备质控、结果可靠和危急值报告负责。药房或检验科退回医嘱不是“阻碍业务”，而是安全控制。执行人员不得自行补全医师意图。

6.5 质量、院感与公共卫生

质量团队建立指标、事件报告、根因分析和整改验证，不把“零事件”当优绩；院感团队监测重点环节、暴发信号、消毒隔离和职业暴露；公共卫生责任人按适用要求完成报告。三者对重大风险拥有升级和建议停诊权，院长对资源与最终控制负责。

【可核验事实｜中国大陆】医疗机构是医疗质量管理第一责任主体，应建立医疗质量管理组织、执行核心制度、加强病历与信息管理，并对风险预警和改进效果进行评估。[SRC-Q03-NHC-MEDICAL-ELDERCARE-2024]

6.6 预约客服、收费医保与财务

预约客服提供真实科目、医生排班、价格与就诊准备，不解释诊断、不保证疗效。分诊前出现胸痛、呼吸困难、意识改变等急症信号时按脚本升级，不为保持预约转化继续普通咨询。投诉进入统一工单，首次回应确认影响和下一更新时间，不急于否认或承诺赔偿。

收费医保把执行事实映射到价格和支付规则；财务负责会计、税票和现金。医保人员不能为通过审核要求医生补造诊断，医生也不决定会计确认。拒付需要区分临床不合理、编码错误、材料不全、协议差异和支付方争议，并反馈到相应负责人。

6.7 人力、采购设备、合规、信息与内审

人力核验资格注册、排班、利益冲突和继续能力；采购设备后勤控制供应商、验收、维护、计量、冷链、公辅和医疗废物；合规把许可、广告、合同、医保和数据要求转成门禁；信息维护长者主索引、电子病历、接口、权限、日志、备份和灾备；内审独立抽样验证这些控制真正运行。

6.8 RACI与职责分离

正在绘制业务流程…

每项决定只有一个A。系统管理员不能批准自己新增的临床权限，开方者与审方调配者分离，收费制单与退款复核分离，业务科室不能单独确认自己的医保申报合规，事件责任部门不能独自验证整改有效。