岗位地图与岗位卡

6.1 十八个稳定岗位

正在绘制业务流程…

岗位数不是组织人数。小公司可以一人兼任多个岗位，但每个决策仍要明确戴哪顶帽子，并保持不相容权限分离。例如销售可以收集需求，不能同时批准折扣、容量例外、生产访问和服务抵扣；计费人员可以生成账单，不能独立修改原始计量并批准退款。

6.2 岗位卡：使命、日常、产出、权力和协作

岗位ID	使命与日常节奏	上游输入	关键动作与下游产出	决策权	KPI	常见误区	协作接口
ROLE-I01-01	平衡容量投资、风险和回报；周看容量与现金，月批扩建	需求预测、利用率、现金、事件	投资优先级、风险容忍、重大例外结论	扩建、重大折扣与危机最终A	投资回收、现金安全、重大事件复发率	只追求机柜数或收入	ROLE-I01-06、ROLE-I01-17、ROLE-I01-18
ROLE-I01-02	保证服务范围和经营地域可被合法解释；持续看许可变化	产品方案、网络架构、地区	分类判定、申请/变更清单、到期提醒	许可范围放行A	越界事件0、按期复核率	用产品名代替实际业务判类	ROLE-I01-04、ROLE-I01-05、ROLE-I01-13
ROLE-I01-03	找到适配客户并把需求转成合格商机；每日更新下一步	ICP、客户访谈、容量红绿灯	DOC-I01-01、商业需求、预测	商机推进R，不得批准工程例外	合格管道、贡献毛利、首款及时率	把意向当承诺容量	ROLE-I01-04、ROLE-I01-05、ROLE-I01-14
ROLE-I01-04	把业务需求转成可交付架构；日常拆负载和依赖	DOC-I01-02、产品目录、资源约束	架构、BOM、测试和回退方案	技术方案推荐R	方案复用、变更偏差、POC转化	为赢单隐去依赖	ROLE-I01-06、ROLE-I01-07、ROLE-I01-13
ROLE-I01-05	让价格、条款和责任边界一致；逐单管版本	报价、方案、例外审批	DOC-I01-04 可签版、承诺矩阵	合同版本控制A	未授权条款0、评审周期	把内部放行当合同生效	ROLE-I01-03、ROLE-I01-16、ROLE-I01-02
ROLE-I01-06	维护最可信容量账；每日核预留，周做滚动预测	资源盘点、建设计划、商机	DOC-I01-03、容量瀑布、扩建触发	容量分配与释放A	可售准确率、预留老化、超卖0	用总机柜数代替可售能力	ROLE-I01-09、ROLE-I01-07、ROLE-I01-03
ROLE-I01-07	设计和运行网络；日看链路告警与变更	拓扑、地址、路由与订单	网络配置、测试、配置项更新	网络变更R	可用性、丢包/时延、变更成功率	只验证能通不验证冗余	ROLE-I01-10、ROLE-I01-11、ROLE-I01-13
ROLE-I01-08	维护云资源池、编排与隔离；日看容量和失败任务	资源池、租户订单、镜像基线	配额、实例、计量事件、回收记录	云平台变更R	编排成功率、闲置率、计量完整率	把控制台创建当客户验收	ROLE-I01-10、ROLE-I01-16、ROLE-I01-13
ROLE-I01-09	保障供电、制冷、消防和空间；按班巡检和演练	设施监控、工单、容量预测	巡检、维护、故障域与可售更新	设施安全停机权A	设施可用、告警及时、能效口径一致	为利用率压缩维护缓冲	ROLE-I01-06、ROLE-I01-12、ROLE-I01-15
ROLE-I01-10	按基线交付并让客户验收；每日管依赖、风险和变更	合同、设计、付款/信用状态	DOC-I01-05 计划、DOC-I01-07 验收	交付放行A	按期开通、一次验收、返工工时	用会议纪要替代正式变更	ROLE-I01-04、ROLE-I01-11、ROLE-I01-14
ROLE-I01-11	发现、分级和升级运行异常；轮班监控与交接	监控、变更日历、运行手册	告警确认、工单、班报、升级	日常事件分级R	MTTD、交接遗漏、误报率	静默告警或先猜原因	ROLE-I01-12、ROLE-I01-07、ROLE-I01-09
ROLE-I01-12	指挥重大事件恢复与复盘；保持演练和待命	重大告警、影响范围、变更记录	事件时间线、沟通、恢复验证、复盘	重大事件现场A	MTTR、复发率、更新准时率	一人既修系统又对外随意承诺	ROLE-I01-11、ROLE-I01-13、ROLE-I01-14
ROLE-I01-13	管理网络安全、数据角色和高权限；日看例外与日志	数据流、访问申请、供应商信息	风险评估、最小权限、事件合规意见	安全与数据放行A	高权到期率、审计闭环、事件及时性	把认证证书当全部安全	ROLE-I01-02、ROLE-I01-08、ROLE-I01-18
ROLE-I01-14	让客户稳定使用并管理沟通；日看工单、健康和承诺	服务报告、账单、事件、客户目标	服务复盘、续约计划、沟通记录	客户沟通节奏A	满意度、续约、承诺兑现	替技术团队承诺根因和恢复时间	ROLE-I01-03、ROLE-I01-12、ROLE-I01-16
ROLE-I01-15	获得可靠上游能力并管供应商；日常催交与绩效	需求、预算、供应商资格	采购订单、SLA背靠背、供应风险	供应商选择R，授权层A	准时交付、价格偏差、供应事件	只比单价不看退出与替换	ROLE-I01-06、ROLE-I01-09、ROLE-I01-17
ROLE-I01-16	把合同与可信计量转成正确账单和收入计划	合同、价格版本、DOC-I01-09	账单、差错冻结、DOC-I01-12	账单发布R，调整需复核	首账单正确率、争议率、关账及时	在计量缺失时私自估数	ROLE-I01-08、ROLE-I01-17、ROLE-I01-05
ROLE-I01-17	管应收、现金、成本和会计判断；日对账月关账	账单、发票、银行、供应商账单	应收账龄、现金预测、会计凭证	信用与财务政策A	DSO、净回款、关账差错	把预收等同收入，把折旧等同现金	ROLE-I01-16、ROLE-I01-15、ROLE-I01-01
ROLE-I01-18	独立验证流程和证据；按风险抽样审计	全链单据、权限、事件与整改	审计发现、整改跟踪、控制测试	审计结论独立A	高风险整改按期率、复发率	只查文件是否存在不查事实	ROLE-I01-02、ROLE-I01-13、ROLE-I01-01

6.3 主场景RACI：每行只能有一个A

场景	A	R	C	I
新服务是否属于许可范围并可上线	ROLE-I01-02	ROLE-I01-04	ROLE-I01-05、ROLE-I01-13	ROLE-I01-01、ROLE-I01-03
某客户正式容量预留与释放	ROLE-I01-06	ROLE-I01-06	ROLE-I01-04、ROLE-I01-09、ROLE-I01-07	ROLE-I01-03、ROLE-I01-10
客户生产开通	ROLE-I01-10	ROLE-I01-07、ROLE-I01-08、ROLE-I01-09	ROLE-I01-13、ROLE-I01-16	ROLE-I01-03、ROLE-I01-14
重大运行事件现场处置	ROLE-I01-12	ROLE-I01-11、ROLE-I01-07、ROLE-I01-09	ROLE-I01-13、ROLE-I01-14	ROLE-I01-01、ROLE-I01-17
客户数据跨境方案放行	ROLE-I01-13	ROLE-I01-13	ROLE-I01-02、ROLE-I01-04、客户授权负责人	ROLE-I01-03、ROLE-I01-14
账单发布	ROLE-I01-16	ROLE-I01-16	ROLE-I01-05、ROLE-I01-17、ROLE-I01-14	ROLE-I01-03
服务抵扣或退款审批	ROLE-I01-17	ROLE-I01-16	ROLE-I01-05、ROLE-I01-12、ROLE-I01-14	ROLE-I01-01、ROLE-I01-03
新园区或大规模扩建	ROLE-I01-01	ROLE-I01-06	ROLE-I01-09、ROLE-I01-07、ROLE-I01-15、ROLE-I01-17	全体管理岗位

6.4 岗位日常不是“等工单”

节奏	例行动作	参与岗位	产出
每班	监控、告警、未完事件、变更和环境交接	ROLE-I01-11、ROLE-I01-09、ROLE-I01-07	班次交接和未决风险
每日	容量预留老化、开通依赖、计量完整、回款异常	ROLE-I01-06、ROLE-I01-10、ROLE-I01-16、ROLE-I01-17	日例外清单与责任人
每周	销售管道转容量、变更成功、供应风险、高权到期	ROLE-I01-03至ROLE-I01-18相关岗位	周容量、变更、供应和权限包
每月	SLA、收入成本、账龄、客户价值、事件整改	管理与交付全链	月度经营与客户服务包
每季	扩建情景、许可复核、灾备演练、内控抽样	ROLE-I01-01、ROLE-I01-02、ROLE-I01-18	投资与风险决策

每个例会都应围绕例外和决策，不重复朗读看板。日容量会只讨论即将过期、冲突或低于缓冲的预留；月度经营会把毛利下降拆成价格、用量、能源、故障抵扣、闲置和成本分配，而不是简单要求“提高毛利”。无明确决策、负责人和期限的会议纪要不是控制证据。

6.5 KPI冲突的处理

容量经理若只考核利用率，会倾向压缩维护缓冲；设施团队若只考核零中断，可能拒绝必要变更；销售若只考核合同额，会承诺低价和超容量；SRE若只考核平均恢复时间，可能过早宣布恢复。KPI必须成组：利用率配超卖0和事件率，销售额配贡献毛利和按期开通，可用性配变更质量和长期问题关闭，恢复时间配复发率和客户验证。

当两个指标冲突时，不通过偷偷改定义解决。管理层应写清优先级、风险容忍和例外批准。例如故障时客户业务恢复优先于保存完美的临时架构，但证据保全和后续重建不能被遗忘；容量短缺时不应为季度收入突破故障域红线。