C04 · 边学边用
化工与新材料制造业务模板
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批次放行清单
- 稳定ID：
DOC-C04-RELEASE - 创建：生产/QC汇集；批准：QA授权人
| 核查 | 结果 | 证据位置 | 例外/偏差ID |
|---|---|---|---|
| 产品、批号、配方/工艺/规格版本一致 | |||
| 原料批次均处于批准状态且无未授权替代 | |||
| 设备、清洗、维护、校准和联锁状态合格 | |||
| 主批记录完整、及时、可追溯 | |||
| 物料衡算、收率和过程趋势已审核 | |||
| QC原始数据、方法、OOS/OOT已审核 | |||
| 所有偏差有批准处置且不阻止放行 | |||
| 包装、标签、SDS、COA与客户要求一致 | |||
| 留样、保质期和装运条件已确认 |
放行决定：放行/拒绝/隔离。不得由生产或销售代替QA签署。
尚未修改